Programma's

Onze gemeente

Wat mag het kosten?

Bedragen x 1000

Omschrijving Rekening 2023 Begroting 2024 Primair Mutaties t/m VJN Begroting 2024 na VJN Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Lasten -10.496 -9.460 -550 -10.010 -9.547 -9.712 -9.921
Onze gemeente -10.496 -9.460 -550 -10.010 -9.398 -9.712 -9.921
Bestuur -1.815 -1.886 -47 -1.933 -1.886 -1.932 -1.925
Bestuursorganen/Gem.raad -469 -454 -469 -469 -469 -487 -15
Bestuursorganen/B&W -788 -781 -788 -788 -781 -728 -7
Best.samenwerking/Samenw.verbanden -252 -252 -252 -252 -252 -220
Bestuursorganen/Raadsonderst. -388 -363 -388 -388 -388 -357 -25
Bestuursorganen/Rekenkamerfunctie -36 -36 -36 -36 -36 -24
Burgerzaken -890 -1.177 -123 -1.300 -1.047 -1.152 -1.193
Burgerzaken/BRP -704 -704 -623 -827 -623 -471 -123
Burgerzaken/Persoonsdocumentatie -285 -277 -332 -277 -374 -115
Burgerzaken/Burgerlijke stand -25 -25 -25 -25 -25 -16
Burgerzaken/Natural.en naamswijz. -20 -20 -20 -20 -20 -28
Burgerzaken/Verkiezingen -139 -139 -139 -139 -250
Burgerzaken/Huisn.&straatnaamgev. -13 -13 -13 -13 -13 -11
Openbaar vervoer -112 -174 -174 -174 -174 -174
Openbaar vervoer/Beheer -92 -92 -92 -92 -92 -93
Openbaar vervoer/Veerdiensten -83 -83 -83 -83 -83 -19
Doelgroepen vervoer
Economische havens en waterwegen -5 -5 -5 -5 -5 -5
Econom.havens&waterwegen/Loswal -5 -5 -5 -5 -5 -5
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen -127 -127 -127 -127 -127 -127
Markten/Beheer -53 -53 -52 -53 -52 -57
Bedr.loket en bedrijfsreg./Beheer -74 -74 -74 -74 -74 -70
Musea -477 -85 -85 -85 -85 -85
Musea/Musea -85 -85 -85 -85 -85 -477
Economische promotie -470 -373 0 -373 -373 -373 -373
Toerisme/Beleid & uitvoering -337 -337 -337 -337 -337 -387 0
Economische promotie/Beheer -22 -22 -22 -22 -22 -16
Toerisme/Toeristenbelasting -15 -15 -15 -15 -15 -67
Arbeidsparticipatie -1.944 -2.269 -2.269 -2.321 -2.519 -2.683
Arbeidsparticipatie/Inburgering
Arbeidsparticipatie/Re-integratie -1.815 -1.794 -1.904 -1.654 -2.068 -1.566 140
Arbeidsparticipatie/Algemeen -565 -475 -565 -565 -565 -378 -90
Arbeidsparticipatie/Uitvoering -50 -50 -50 -50 -50
Ruimtelijke ordening -969 -740 -60 -800 -740 -747 -747
RO/Bestemmingsplannen
Ruimtelijke ordening/Projecten -40 -40 -40 -87 -40 -329 -47
Ruimtelijke ordening/Planschade
RO/Structuurplannen en -visies -707 -700 -707 -714 -707 -640 -13
Wonen en bouwen -2.282 -2.391 -215 -2.606 -2.408 -2.398 -2.410
Woningbouw/Algemeen -314 -282 -286 -297 -297 -220 -15
Stedelijke vernieuwing/Algemeen
Bouwvergunningen/Algemeen -2.112 -2.108 -2.111 -2.308 -2.111 -2.062 -200
Bouwvergunningen/Leges -1 -1 -1 -1 -1
Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) -531 -53 32 -21 -53 -21 -21
Grondexploitatie/Algemeen -21 -21 -21 -21 -21 -28
Grondexploitatie/loc.Drulse Beek 1 -1
Grondexploitatie/Centrum Groesbeek -33 0 33
Grondexploitatie/P.v.Tielstraat
Grondexploitatie/lSchoolloc.Fase 3 MLG -184
Grondexploitatie/Bouwplan Oefenhoek 0 -30 0
Grondexploitatie/Ooijse Graaf -26
Grondexploitatie/Morgenbad
Grondexploitatie/locatie Hofei -3
Grondexploitatie/loc.Dekkerswald -72
Grondexploitatie/Loc.Knaph.weg Groen Gbk -7
Grondexploitatie/Locatie Schreven GRB -8
Grondexploitatie/J.Arntzstr.K'dom -3
Grondexploitatie/Locatie Vijverhof B&D -140
Grondexploitatie/Locatie Muntberg -15
Grondexploitatie/Locatie DAC-terrein -15
Economische ontwikkeling -164 -183 -137 -321 -183 -183 -183
Economische ontwikkeling/Algemeen -183 -183 -183 -321 -183 -164 -137
Fysieke bedrijfsinfrastructuur -711 4 4 4 4 4
Fys.bedr.infr.str./Algemeen
Bedrijventerrein Mies Groesbeek 4 4 4 4 4 -497
Bedrijventerrein Hulsbeek Groesbeek -214
Bedrijventerrein Lieskes Wengs Leuth
Baten 3.561 2.394 152 2.547 2.431 2.526 2.604
Onze gemeente 3.561 2.394 152 2.547 2.416 2.526 2.604
Burgerzaken 372 642 642 656 759 837
Burgerzaken/BRP 27 27 27 27 27 27
Burgerzaken/Persoonsdocumentatie 510 495 612 495 691 270
Burgerzaken/Burgerlijke stand 91 91 91 91 91 48
Burgerzaken/Natural.en naamswijz. 28 28 28 28 28 25
Burgerzaken/Huisn.&straatnaamgev. 2
Burgerzaken/Verkiezingen
Economische havens en waterwegen 12 12 12 12 12 12
Econom.havens&waterwegen/Loswal 12 12 12 12 12 12
Openbaar vervoer 41 41 41 41 41
Openbaar vervoer/Veerdiensten 41 41 41 41 41
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 71 73 73 73 73 73
Markten/Beheer 27 27 27 27 27 23
Bedr.loket en bedrijfsreg./Beheer 46 46 46 46 46 48
Economische promotie 774 734 734 734 734 734
Toerisme/Beleid & uitvoering 4 4 4 4 4 4
Toerisme/Toeristenbelasting 730 730 730 730 730 770
Arbeidsparticipatie
Arbeidsparticipatie/Inburgering
Arbeidsparticipatie/Re-integratie
Ruimtelijke ordening 224 78 78 78 78 78
Ruimtelijke ordening/Projecten 75 75 75 75 75 224
Ruimtelijke ordening/Planschade 3 3 3 3 3
RO/Bestemmingsplannen
Wonen en bouwen 777 814 15 829 822 829 829
Woningbouw/Algemeen 24 1 16 16 16 18 15
Bouwvergunningen/Algemeen 6 6 6 6 6 5
Bouwvergunningen/Leges 808 808 808 808 808 754
Bestuur 160 0 0 0 0 0
Bestuursorganen/Gem.raad 0 0 0 0 0 3
Bestuursorganen/Raadsonderst.
Bestuursorganen/B&W 157
Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) 517
Grondexploitatie/Centrum Groesbeek
Grondexploitatie/P.v.Tielstraat
Grondexploitatie/lSchoolloc.Fase 3 MLG 221
Grondexploitatie/Algemeen
Grondexploitatie/Ooijse Graaf 26
Grondexploitatie/Morgenbad
Grondexploitatie/locatie Hofei 3
Grondexploitatie/loc.Dekkerswald 80
Grondexploitatie/Loc.Knaph.weg Groen Gbk 7
Grondexploitatie/Locatie Schreven GRB 8
Grondexploitatie/J.Arntzstr.K'dom 3
Grondexploitatie/Locatie Vijverhof B&D 140
Grondexploitatie/Locatie Muntberg 15
Grondexploitatie/Locatie DAC-terrein 15
Fysieke bedrijfsinfrastructuur 607
Bedrijventerrein Hulsbeek Groesbeek 160
Bedrijventerrein Mies Groesbeek 446
Bedrijventerrein Lieskes Wengs Leuth
Fys.bedr.infr.str./Algemeen
Economische ontwikkeling 46 137 137
Economische ontwikkeling/Algemeen 137 46 137
Totaal programma -6.935 -7.066 -397 -7.463 -7.116 -7.186 -7.317

Toelichting verschillen Primaire begroting - Voorjaarsnota

In onderstaande tabel zijn de mutaties op dit programma weergegeven. Daaronder zijn de mutaties groter dan € 50.000 die in deze Voorjaarsnota zijn verwerkt toegelicht.

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

2024

2025

2026

2027

Invest.

1. Mutaties tot Voorjaarsnota

Besluitvorming tot Voorjaarsnota:

1.1

Onsluiting TOP Beek

-47

-

-

-

-

1.2

Regionaal beleidskader arbeidsmarkt- en re-integratie 2024-2027

-

-109

-141

-283

-

1.3

Verordening fractie-ondersteuning en ambtelijke bijstand

-15

-15

-15

-15

-

Totaal mutaties tot Voorjaarsnota

-62

-124

-156

-298

-

2. Mutaties Voorjaarsnota

2.1

Verduurzamen MKB Berg en Dal

-

- vrijval subsidie Winterfonds Provincie Gelderland

137

-

-

-

-

- kosten verduurzamen MKB Berg en Dal

-137

-

-

-

-

2.2

Bijdrage ODRN bouwtaken

-196

-

-

-

-

Diverse overige mutaties:

- afsluiten grondexploitaties

32

32

32

32

-

- accountantskosten

-25

-25

-25

-25

-

- Europese richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD III)

-4

-4

-4

-4

-

-veilig wonen decentrale bestuurders

-7

-7

-7

-

-

Administratieve overboeking

-136

-6

-6

-6

-

Afrondingsverschillen

-

-

-

-

-

Totaal mutaties Voorjaarsnota

-336

-10

-10

-3

-

Totaal mutaties programma 3

-398

-134

-166

-301

-

2.1 Verduurzamen MKB Berg en Dal
De subsidie Gelders Winterfonds is bedoeld om maatschappelijke-, publieke- en sportvoorzieningen en dat deel van het Gelders bedrijfsleven, in het bijzonder het MKB, dat door de sterk gestegen energieprijzen in de problemen dreigt te geraken, bij te staan (Gelders Winterfonds). Wij hebben er voor gekozen om deze subsidie vooral in te zetten voor het MKB in onze gemeente. Hiervoor zijn we een aantal projecten gestart.

2.2 Bijdrage ODRN bouwtaken
De hogere kosten (€ 204.653) vooral voor het onderdeel bouwen, komen doordat de invoering van de Wkb anders is dan bij het opstellen van de begroting 2024 bekend was. We verwachten dat dit een eenmalige stijging is, die we bij de Voorjaarsnota 2024 incidenteel verwerken in de begroting 2024. Hier staat tegenover dat we door de werkzaamheden die voortvloeien uit de toetsing van aanvragen voor bestaande bebouwde (die pas in 2025 naar marktpartijen wordt gebracht door de uitgestelde invoering van de Wkb) in 2024 leges kunnen innen.
Vanaf 1 januari 2024 wordt gewerkt met een nieuwe legesverordening en is het
vergunningenstelsel op de schop gegaan door invoering van de Omgevingswet. Een
inschatting van de hoogte van de te ontvangen leges is daarom erg lastig te geven

Deze pagina is gebouwd op 08/22/2024 11:00:20 met de export van 08/21/2024 07:54:51