Voorwoord
Welkom bij onze Voorjaarsnota 2024!
In de Programmabegroting 2024 hebben wij onze ambities, doelen en resultaten voor 2024 beschreven. Ook de geraamde inkomsten en uitgaven staan in de begroting.
Tussentijds rapporteert het college aan de raad over de realisatie van de begroting. De eerste rapportage voor 2024 is de Voorjaarsnota.
We rapporteren nu hoe ver we zijn met het behalen van de afgesproken resultaten. De paragrafen actualiseren we bij de jaarrekening 2024. Daarnaast zijn er verschillende mutaties op de geraamde inkomsten en uitgaven verwerkt.
Op 9 november 2023 heeft de gemeenteraad de Programmabegroting 2024 en de eerste begrotingswijziging vastgesteld. Het begrotingssaldo van de primaire begroting was € 80.000 voordelig. De eerste begrotingswijziging had een nadelig saldo van € 60.000. Het begrotingssaldo na de 1e begrotingswijziging was € 20.000 voordelig.
Volgens genomen besluiten en de ontwikkelingen en afwijkingen die in deze Voorjaarsnota zijn vermeld stellen we het begrotingssaldo nu met € 13.000 nadelig bij.
Het begrotingssaldo komt daarmee op € 7.000 voordelig. Zie onderstaande tabel.
|
Bedragen x € 1.000 |
||||||
|
Omschrijving |
Hoofdstuk |
Bedrag |
||||
|
Primaire begroting |
80 |
V |
||||
|
Begrotingsresultaat na vaststelling (9 november 2023) |
80 |
V |
||||
|
Voorjaarsnota 2024 |
||||||
|
> |
1e begrotingswijziging |
-60 |
N |
|||
|
> |
verwerkte besluitvorming |
-46 |
N |
|||
|
> |
overige ontwikkelingen |
33 |
V |
|||
|
-73 |
N |
|||||
|
Begrotingsresultaat na voorjaarsnota 2024 |
7 |
V |
||||
In deze Voorjaarsnota zijn per programma de mutaties aangegeven en toegelicht. Het betreft veelal autonome ontwikkelingen waar we niet op kunnen sturen. De grootste mutaties zijn:
|
- |
Algemene uitkering |
820 |
|---|---|---|
|
- |
Kosten bedrijfsvoering |
- 81 |
|
- |
Sociaal domein jeugdzorg |
- 80 |
|
- |
Huishoudelijke hulp |
109 |
|
- |
Energiekosten sporthallen/ zwembad |
- 122 |
|
- |
Bijdrage ODRN bouwtaken |
- 196 |
|
- |
Flankerend beleid armoede |
- 92 |
|
- |
Sloop opstallen VVLK Leuth |
- 59 |
|
- |
Natuurlijk groen |
- 73 |
|
- |
Overige mutaties |
- 193 |
|
Totaal |
33 |
Hieronder staat een overzicht met daarin de saldi per programma na verwerking van de mutaties in deze Voorjaarsnota.
|
Bedragen x €1.000 |
||||||
|
Programma |
Begroting |
Mutaties |
Begroting |
Meerjarenbegroting |
||
|
2024 |
t/m |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
Primair |
VJN |
na VJN |
||||
|
Saldo |
Saldo |
Saldo |
Saldo |
Saldo |
Saldo |
|
|
Inwoner |
-43.017 |
217 |
-42.800 |
-42.134 |
-41.964 |
-41.959 |
|
Ons geld |
78.292 |
824 |
79.116 |
78.790 |
73.397 |
74.176 |
|
Onze buurt |
-17.636 |
-2.261 |
-19.897 |
-18.478 |
-18.814 |
-18.846 |
|
Onze gemeente |
-7.066 |
-397 |
-7.463 |
-7.116 |
-7.186 |
-7.317 |
|
Overhead |
-12.310 |
255 |
-12.054 |
-12.561 |
-12.496 |
-12.543 |
|
Saldo rekening baten en lasten |
-1.736 |
-1.362 |
-3.098 |
-1.499 |
-7.065 |
-6.490 |
|
Toevoeging aan reserves |
-297 |
-1.720 |
-2.017 |
-335 |
-325 |
-316 |
|
Onttrekking aan reserves |
2.113 |
3.009 |
5.122 |
1.532 |
1.462 |
1.310 |
|
Resultaat rekening baten en lasten |
80 |
-73 |
7 |
-301 |
-5.928 |
-5.495 |
Daarnaast spelen er een aantal algemene ontwikkelingen die financiële gevolgen voor de begroting hebben. Hieronder gaan we in op een viertal ontwikkelingen.
1. Voorjaarsnota 2024 Rijk/Meicirculaire 2024
We hebben inmiddels berichten ontvangen over de Voorjaarsnota 2024 van het Rijk. Voor onze gemeente betekent dit waarschijnlijk een negatieve bijstelling van de begroting 2025 en positieve bijstellingen in de jaren daarna. We kunnen op dit moment nog niet aangeven wat de financiële gevolgen voor onze begroting zijn. Meer duidelijkheid hierover krijgen we in de Meicirculaire 2024. De begroting 2024 stellen we bij de Najaarsnota 2024 bij en de meerjarenbegroting bij het opstellen van de begroting 2025.
2. Motie Ravijnjaren
In de raadsvergadering van 14 december is motie 'Inventarisatie projecten met het oog op “ravijnjaren” in 2026/27' (2023-M043) aangenomen. Deze 'Motie Ravijnjaren' hebben we in een informatieavond op 23 mei besproken met de gemeenteraad. Hierbij zijn we ingegaan op de actuele financiële situatie, zoals het huidige financieel meerjarenperspectief, de stand van de algemene reserve en de beïnvloedbaarheid van de begroting. Verder is een overzicht besproken van de nieuwe (grote) projecten die de komende jaren op ons af komen, die van invloed zijn op onze financiën en waarvoor binnenkort besluitvorming nodig is.
3. Prijsstijgingen (inflatie en energie)
Nog steeds leiden diverse oorzaken, zoals het tekort aan grondstoffen, groeiende economie, conflict tussen Rusland en Oekraïne en het conflict in Gaza tot een hogere inflatie dan die we gewend zijn. Deze hogere inflatie heeft financiële gevolgen voor onze begroting. In deze voorjaarsnota is een aantal (energie)budgetten en kredieten aangepast voor prijsstijgingen.
4. Personele ontwikkelingen
Afgelopen jaren hebben we bij de voorjaarsnota de budgetten voor inhuur van personeel bijgesteld. Ervaring leert dat we bij de najaarsnota vaak kunnen melden dat niet alle personele budgetten volledig zijn benut, wat een stukje compensatie oplevert. Daarom stellen we de stelpost inhuur nu niet bij en komen we hier bij de najaarsnota op terug. Dan maken we een analyse van de besteding van de personele budgetten. Het kan zijn dat we dan alsnog extra budget moet vragen.
Met vriendelijke groet,
College van burgemeester en wethouders
