Incidentele baten en lasten
Een goed beeld van de financiële positie van de gemeente vereist ook inzicht in de incidentele baten en lasten die in de begroting zijn verwerkt. Hieronder vindt u een overzicht van de incidentele baten en lasten. Onder de tabel staat een toelichting op de bedragen groter dan € 100.000.
|
Bedragen x € 1.000 |
|||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Programma Inwoner |
|||||
|
Incidentele baten en lasten Programmabegroting 2024 |
|||||
|
1.1 |
Asiel(inburgering) |
-64 |
- |
- |
- |
|
1.2 |
Kosten Noodlokalen Agora onderwijs Montessori Groesbeek |
-110 |
-110 |
-142 |
- |
|
1.3 |
Tijdelijk extra formatie IP voor participatie en statushouders |
-256 |
- |
- |
- |
|
1.4 |
Noodopvang vluchtelingen Oekraïne |
- |
- |
- |
- |
|
- rijksvergoeding |
3.208 |
- |
- |
- |
|
|
- kosten |
-3.301 |
-23 |
- |
- |
|
|
1.5 |
LOS/Leaderproject |
-30 |
-30 |
-30 |
-30 |
|
Incidentele baten en lasten tot en met Voorjaarsnota |
|||||
|
1.6 |
Vaststellen uitvoeringsagenda Samen Sterk voor inclusieve kinderopvang en onderwijs |
-102 |
-102 |
- |
- |
|
Totaal programma Inwoner |
-654 |
-265 |
-172 |
-30 |
|
|
Programma Onze Buurt |
|||||
|
Incidentele baten en lasten Programmabegroting 2024 |
|||||
|
2.1 |
Vervangen verlichting en ballenvangers De Treffers/DDV |
-29 |
- |
- |
- |
|
Incidentele baten en lasten tot en met Voorjaarsnota |
|||||
|
2.2 |
Onderhoud gemeentelijke gebouwen 2023-2025 |
- |
-70 |
- |
- |
|
2.3 |
Toekomst zwembad De Lubert/ Sporthal Ooij |
-186 |
- |
- |
- |
|
2.4 |
80 jaar Vrijheid |
- |
- |
- |
- |
|
- kosten programma 80 jaar Vrijheid |
-200 |
- |
- |
- |
|
|
- subsidie provincie |
100 |
- |
- |
- |
|
|
2.5 |
Sloop opstallen VVLK Leuth |
-59 |
- |
- |
- |
|
Totaal programma Onze Buurt |
-373 |
-70 |
- |
- |
|
|
Programma Onze Gemeente |
|||||
|
Incidentele baten en lasten Programmabegroting 2024 |
|||||
|
geen incidentele baten en lasten op dit programma |
|||||
|
Incidentele baten en lasten tot en met Voorjaarsnota |
|||||
|
3.1 |
Verduurzamen MKB Berg en Dal |
||||
|
- vrijval subsidie Winterfonds Provincie Gelderland |
137 |
- |
- |
- |
|
|
- kosten verduurzamen MKB Berg en Dal |
-137 |
- |
- |
- |
|
|
Totaal programma Onze Gemeente |
- |
- |
- |
- |
|
|
Programma Ons geld |
|||||
|
Incidentele baten en lasten Programmabegroting 2024 |
|||||
|
4.1 |
Algemene uitkering; asiel(inburgering) |
64 |
- |
- |
- |
|
4.2 |
Bijdrage Munitax |
-416 |
- |
- |
- |
|
Incidentele baten en lasten tot en met Voorjaarsnota |
|||||
|
geen incidentele baten en lasten op dit programma |
|||||
|
Totaal programma Ons geld |
-352 |
- |
- |
- |
|
|
Programma Overhead |
|||||
|
Incidentele baten en lasten Programmabegroting 2024 |
|||||
|
geen incidentele baten en lasten op dit programma |
|||||
|
Incidentele baten en lasten tot en met Voorjaarsnota |
|||||
|
geen incidentele baten en lasten op dit programma |
|||||
|
Totaal programma Overhead |
- |
- |
- |
- |
|
|
Totaal exploitatie |
-1.379 |
-335 |
-172 |
-30 |
|
|
Reserves |
|||||
|
Incidentele baten en lasten Programmabegroting 2024 |
|||||
|
R1 |
Bijdrage algemene reserve: |
||||
|
- noodlokalen Agora onderwijs Montessori College Groesbeek |
110 |
110 |
142 |
- |
|
|
- LOS/Leaderproject |
30 |
30 |
30 |
30 |
|
|
- bijdrage Munitax |
416 |
- |
- |
- |
|
|
R2 |
Bijdrage reserve lopende projecten: |
||||
|
- tijdelijk extra formatie IP voor participatie en statushouders |
256 |
- |
- |
- |
|
|
- noodopvang vluchtelingen Oekraïne |
93 |
23 |
- |
- |
|
|
Incidentele baten en lasten tot en met Voorjaarsnota |
|||||
|
R3 |
Bijdrage algemene reserve: |
||||
|
- onderhoud gemeentelijke gebouwen 2023-2025 |
- |
70 |
- |
- |
|
|
- vaststellen uitvoeringsagenda Samen Sterk voor inclusieve kinderopvang en onderwijs |
102 |
102 |
- |
- |
|
|
- toekomst zwembad/ sporthal Ooij |
160 |
- |
- |
- |
|
|
R4 |
Bijdrage reserve lopende projecten: |
||||
|
- 80 jaar Vrijheid |
80 |
- |
- |
- |
|
|
Totaal reserves |
1.246 |
335 |
172 |
30 |
|
|
Totaal |
-133 |
- |
- |
- |
|
|
waarvan baten |
1.307 |
335 |
172 |
30 |
|
|
waarvan lasten |
-1.440 |
-335 |
-172 |
-30 |
|
|
Begroot resultaat 2024 |
7 |
-301 |
-5.928 |
-5.495 |
|
|
Saldo incidentele baten en lasten |
-133 |
- |
- |
- |
|
|
Structureel resultaat 2024 |
140 |
-301 |
-5.928 |
-5.495 |
|
1.2 Kosten Noodlokalen Agora onderwijs Montessori College Groesbeek
Kosten voor de huur van noodlokalen voor het Agora onderwijs door het Montessori college Groesbeek voor een periode van 3 jaar. Deze kosten dekken we uit de algemene reserve (zie R1).
1.3 Tijdelijk extra formatie IP voor participatie en statushouders
Budget voor tijdelijk extra formatie bij Team Inkomen en Participatie. Deze kosten dekken we uit de reserve lopende projecten (zie R2).
1.4 Noodopvang vluchtelingen Oekraïne
Voor de gemeentelijke opvang van vluchtelingen uit Oekraïne ontvangen we een vergoeding per opvangplek. Voor de particuliere opvang krijgen we de uitbetaalde leefgelden en woonkosten vergoed plus een normvergoeding voor de uitvoering. De rijksuitkering ramen we voor 2024 op € 3,2 miljoen. Dit bedrag ramen we ook bij aan de uitgavenkant,
1.6 Vaststellen uitvoeringsagenda Samen Sterk voor inclusieve kinderopvang en onderwijs
In maart 2024 heeft de gemeenteraad de Uitvoeringsagenda Samen Sterk voor inclusieve kinderopvang en onderwijs vastgesteld. Samen met de partners uit onderwijs en kinderopvang werken we de komende jaren aan inclusieve kinderopvang en onderwijs voor kinderen in Berg en Dal. Hiermee willen wij bereiken dat er minder kinderen gebruik zullen maken van voorzieningen voor speciaal onderwijs buiten Berg en Dal. Hiervoor is voor 2024 en 2025 een bedrag van € 102.000 per jaar beschikbaar. De kosten dekken we uit de algemene reserve (zie R3).
2.3 Toekomst zwembad De Lubert/ Sporthal Ooij
Voor de projecten zwembad en sporthal Ooij huren we een projectleider en een projectondersteuner in. Hiervoor is € 200.000 beschikbaar. Daarnaast is € 26.000 nodig voor bouwkundige opname van het zwembad en behoefte onderzoek naar het zwemmen in Berg en Dal.
De kosten dekken we deels (€ 160.000) uit de algemene reserve (zie R3).
2.4 80 jaar Vrijheid
Van september 2024 tot en met mei 2025 herdenkt en viert Gelderland 80 jaar bevrijding, vrede en vrijheid. Het totale budget is € 200.000. We ontvangen een subsidie van € 100.000 van de provincie Gelderland. De bijdrage voor onze gemeente is € 100.000. Hier staat een bijdrage uit de reserve lopende projecten tegenover (R4).
3.1 Verduurzamen MKB Berg en Dal
De subsidie Gelders Winterfonds is bedoeld om maatschappelijke-, publieke- en sportvoorzieningen en dat deel van het Gelders bedrijfsleven, in het bijzonder het MKB, dat door de sterk gestegen energieprijzen in de problemen dreigt te geraken, bij te staan (Gelders Winterfonds). Wij hebben er voor gekozen om deze subsidie vooral in te zetten voor het MKB in onze gemeente. Hiervoor zijn we een aantal projecten gestart.
4.2 Bijdrage Munitax
In 2024 verwacht Munitax nog veel bezwaren van no cure no pay bureaus. Daardoor is onze bijdrage incidenteel € 416.000 hoger. Deze kosten dekken we uit de algemene reserve (zie R1).