Financiën | Voorjaarsnota 2024

Wat mag het kosten?

Bedragen x 1000

Omschrijving

Rekening 2023

Begroting 2024 Primair

Mutaties t/m VJN

Begroting 2024 na VJN

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Lasten

-58.932

-57.946

-4.670

-62.616

-57.719

-57.702

-57.678

Inwoner

-58.932

-57.946

-4.670

-62.616

-57.129

-57.702

-57.678

Onderwijshuisvesting

-2.149

-2.058

-79

-2.138

-2.037

-2.326

-2.161

Onderwijshuisv./Basisonderwijs	-959	-925	-1.171	-995	-1.162	-971	-69
Onderwijshuisv./Speciaal onderwijs	-666	-665	-661	-675	-656	-655	-10
Onderwijshuisv./Voortgez.onderwijs	-465	-468	-494	-468	-343	-523

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-2.065

-1.731

-451

-2.182

-1.776

-1.806

-1.921

Onderwijsbegeleiding/Algemeen
Stimuleren schooldeelname/Leerpl.	-178	-178	-178	-178	-178	-149
Leerlingenvervoer/Algemeen	-665	-625	-696	-625	-811	-728
Ov.onderw.voorz./Achterst.beleid	-589	-589	-589	-753	-589	-445	-165
Ov.onderw.voorz./Maatsch.vorming	-95	-90	-95	-192	-95	-73	-102
Ov.onderw.voorz./Kunstz.vorming	-8	-8	-8	-8	-8	-4
Volwasseneneducatie/Algemeen	-2	-2	-2	-2	-2
Peuteropvang/Algemeen	-240	-240	-240	-240	-240	-241
Voortgezet onderwijs/Algemeen
Ov.onderw/vrz Nationaal Progr. Onderwijs				-184		-207	-184
Ov.onderw.vrz/Overige						-216
Uitvoeringsagenda onderwijs

Inkomensregelingen

-18.855

-18.157

-170

-18.327

-18.176

-18.129

Ink.-bijst.voorz./Algemeen	-2.056	-2.107	-2.016	-2.284	-2.016	-1.700	-176
Ink.-bijst.voorz./Participatiewet	-13.199	-13.199	-13.199	-13.199	-13.199	-12.044
Ink./bijst.voorz./Soc.recherche	-97	-97	-97	-97	-97	-104
Ink./bijst.voorz./BBZ	-195	-195	-195	-195	-195	-26
Ink./bijst.voorz./minima en schuldenbel.	-2.256	-2.192	-2.256	-2.186	-2.256	-4.498	7
Ink./bijst.voorz./Kwijtschelding	-367	-367	-367	-367	-367	-463
Ink./bijst.voorz./TOZO						-6
IB-vrz Toeslagenaffaire						-13

Begeleide participatie

-4.016

-4.297

-3.940

-3.514

-3.128

Begel.participatie/Algemeen	-13	-13	-13	-13	-13	-13
Beg.participatie/Soc.werkvoorz.	-3.927	-4.284	-3.501	-4.284	-3.115	-4.003

Samenkracht en burgerparticipatie

-6.699

-4.244

-3.571

-7.815

-4.394

-5.091

-5.089

Samenkr&burgerpart/kinderopvang	-264	-264	-264	-264	-264	-278
Samenkr&burgerpart/alg.vrz.WMO/jgd
Samenkr&burgerpart/jeugdgez.zorg
Samenkr&burgerpart/soc.maatsch.werk	-144	-144	-144	-148	-144	-101	-4
Samenkr&burgerpart/jeugdwerk	-639	-531	-649	-531	-653	-518
Samenkr&burgerpart/ouderenzorg	-93	-93	-93	-93	-93	-90
Samenkr&burgerpart/maatsch.werk	0	0	0	0	0	0
Samenkr&burgerpart/WMO
Dorps- en buurthuizen/Algemeen	-224	-165	-253	-169	-251	-353	-4
Dorpshuis de Mallemolen	-369	-345	-866	-369	-863	-281	-24
Dorpshuis Op d'n Heuvel	-459	-304	-459	-459	-459	-299	-155
Dorpsh. Kloosterstr. 7-9 Fanf./Maddogs	-45	-42	-45	-42	-45	-28
Dorpshuis den Ienloop	-245	-208	-246	-203	-245	-200	6
Jeugdsoos Dispel Rietlanden 5	-13	-13	-13	-13	-13	-11
Dorpshuis de Ubburch
Kulturhus Leuth	-149	-150	-149	-150	-148	-160
Kulturhus Kekerdom	-4	-4	-4	-4	-4	-3
Noodopvang vluchtelingen Oekraïne	-23	-93		-3.301		-3.052	-3.208
Samenkr&burgerpart/Mantelzrg vrijwillige	-285	-262	-285	-262	-285	-259
Samenkr&burgerpart/Opbouwwerk	-132	-132	-132	-132	-132	-145
Inburgering/Inburgering	-1.239	-1.213	-1.239	-1.394	-1.239	-711	-180
Samenkr&burgerpart/SPUK Breed soc.basis	-251	-251	-218	-251	-218	-211
Samenkrburgerpart/Leefbaarheidsprojecten	-30	-30	-30	-30	-30

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-1.664

-2.080

-65

-2.145

-2.118

-2.177

-2.174

Maatwerkvoorz.(WMO)/Algemeen	-1.541	-1.535	-1.540	-1.600	-1.540	-1.334	-65
Maatwerkvoorz./WMO/DRAN DG.Vervoer	-582	-545	-637	-545	-634	-330

Maatwerkdienstverlening 18+

Maatwerkdnstverl.18+/Huish.verz
Maatwerkdnstverl.18+/Mantelzorg
Maatwerkdnstverl.18+/Dagbest. Blok A
Maatwerkdnstverl.18+/Inkoop Blok A/B
Maatwerkd 18+ Arbma. Dagbesteding

Geëscaleerde zorg18+

Geësc.zorg18+/Opv./besch.wonen
Geësc.zorg18+/Verwarde personen

Wijkteams

-1.322

-1.615

-1.544

-1.615

-1.599

Wijkteams/1e lijnslok.WMO/Uitvoering
Wijkteams/1e lijnslok.WMO/Jgd-zrg/Beleid
Wijkteams/1e lijnslok.WMO/Jgd-CJG
Toegang 1e lijnsvoorzieningen/Algemeen	-323	-323	-323	-323	-323	-291
Toegang 1e lijnsvrz/Preventie ST	-20	-20	-20	-20	-20	-564
Toegang 1e lijnsvrz/Preventie beleid WMO	-64	-64	-64	-64	-64	-31
Toegang 1e lijnsvrz/Preventie bel.Jeugd	-125	-125	-125	-125	-125	-80
Toegang 1e lijnsvrz/Preventie bel.Overig	-1.067	-1.083	-1.067	-1.013	-1.067	-355	71
Toegang 1e lijnsvrz/opg.sociaal domein						0

Maatwerkdienstverlening 18-

Maatwerkdienstverlening 18-/PGB
Maatwerkvrz.18-/Individuele voorz.
Maatwerkdnstverl.18-/Ouderbijdr
Maatwerkdnstverl.18-/Subsidies
Maatwerkdnstverl.18-/Preventie

Geëscaleerde zorg 18-

Geësc.zorg 18-/Veil./reclas./opvang

Openbaar basisonderwijs

Openbaar basisonderwijs/Alg.

Dagbesteding (WMO)

-1.007

-1.374

Dagbesteding (WMO)/dagbested

-1.374

-1.007

Jeugdhulp begeleiding

-2.641

-2.426

-30

-2.456

-2.423

-2.241

-2.221

Jeugdhulp begeleiding/begeleiding

-2.423

-2.426

-2.241

-2.456

-2.221

-2.641

-30

Huishoudelijke hulp (WMO)

-4.661

-5.532

107

-5.425

-5.523

-5.519

Huishoud.hulp (WMO)/Huis.hulp WMO

-5.523

-5.532

-5.519

-5.425

-5.519

-4.661

107

Begeleiding (WMO)

-3.915

-4.105

-2

-4.107

-4.095

-4.092

Begeleiding (WMO)/Begeleiding

-4.095

-4.105

-4.092

-4.107

-4.092

-3.915

-2

Jeugdhulp met verblijf overig

-1.276

-2.334

429

-1.905

-1.411

-1.218

-1.177

Jeugdhulp met verblijf overig/ov.hulp[

-1.411

-2.334

-1.218

-1.905

-1.177

-1.276

429

Jeugdbehandeling GGZ zonder verblijf

-2.421

-2.315

-30

-2.345

-2.312

-2.115

-2.094

Jeugd behandl GGZ zond verblijf /behande

-2.312

-2.315

-2.115

-2.345

-2.094

-2.421

-30

Beschermd wonen (WMO)

-25

-27

-283

-943

-1.482

Beschermd wonen (WMO)/beschrmd won

-283

-27

-943

-27

-1.482

-25

Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

-156

-99

Maatschap- en vrouwenopvang (WMO)/opvang

-99

-156

Jeugdbescherming

-676

-869

-797

-789

Jeugdbescherming/Jeugdbescherming

-869

-797

-869

-789

-676

Jeugdhulp behandeling

-1.190

-1.077

-985

-976

Jeugdhulp behandeling/behandeling

-1.077

-985

-1.077

-976

-1.190

Jeugdhulp dagbesteding

-1.363

-1.209

-1.213

-1.133

-1.130

Jeugdhulp dagbesteding/dagbesteding	-1.213	-1.209	-1.133	-1.209	-1.130	-1.363
Jeugdhulp dagbesteding/vervoer

Gezinsgericht

-1.873

-1.183

-612

-1.795

-1.183

-1.082

-1.071

Gezinsgericht/gezinsgericht

-1.183

-1.082

-1.795

-1.071

-1.873

-612

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

-393

-498

-454

-450

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf/algeme

-498

-454

-498

-450

-393

Overige maatwerkarrangementen (WMO)

-235

-263

-340

-603

-263

-603

Ov.maatwerkarrangementen (WMO)/ov.hulp

-603

-263

-603

-235

-340

Pleegzorg

-268

-243

-218

-215

Pleegzorg/pleegzorg

-243

-218

-243

-215

-268

Gesloten plaatsing

-167

-95

-167

-150

-148

Gesloten plaatsing/gesloten plaatsing

-167

-150

-95

-148

Jeugdreclassering

-64

-40

-36

-35

Jeugdreclassering/jeugdreclassering

-40

-36

-40

-35

-64

Jeugdhulp zonder verblijf overig

Jeugdhulp zonder verblijf overig/ov.hulp

Baten

22.488

14.928

4.888

19.816

15.585

15.738

15.719

Inwoner

22.488

14.928

4.888

19.816

14.933

15.738

15.719

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

818

566

349

915

566

Leerlingenvervoer/Algemeen	6	6	6	6	6	10
Ov.onderw.voorz./Achterst.beleid	560	560	560	725	560	586	165
Peuteropvang/Algemeen						13
Ov.onderw/vrz Nationaal Progr. Onderwijs				184		207	184
Ov.onderw.voorz./Maatsch.vorming						1

Inkomensregelingen

11.508

12.410

Ink.-bijst.voorz./Participatiewet	12.179	12.179	12.179	12.179	12.179	11.355
Ink./bijst.voorz./BBZ	106	106	106	106	106	-91
Ink./bijst.voorz./minima en schuldenbel.	125	125	125	125	125	122
IB-vrz Toeslagenaffaire						34
Ink./bijst.voorz./TOZO						88

Samenkracht en burgerparticipatie

9.160

1.408

4.077

5.484

1.408

1.610

Samenkr&burgerpart/kinderopvang	2	2	2	2	2	1
Samenkr&burgerpart/WMO
Dorpshuis de Mallemolen	215	191	215	215	215	106	24
Dorpsh. Kloosterstr. 7-9 Fanf./Maddogs	12	12	12	12	12	12
Dorpshuis den Ienloop	143	143	143	143	143	126
Jeugdsoos Dispel Rietlanden 5	1	1	1	1	1	1
Dorpshuis de Ubburch
Kulturhus Leuth	60	60	60	60	60	60
Dorpshuis Op d'n Heuvel	210		210	710	210		710
Noodopvang vluchtelingen Oekraïne				3.208		8.293	3.208
Inburgering/Inburgering	748	748	748	882	748	356	134
Samenkr&burgerpart/SPUK Breed soc.basis	251	251	218	251	218	214
Samenkr&burgerpart/soc.maatsch.werk						0
Samenkr&burgerpart/jeugdwerk
Samenkr&burgerpart/jeugdgez.zorg						-8
Samenkr&burgerpart/Mantelzrg vrijwillige						0

Wijkteams

Wijkteams/1e lijnslok.WMO/Uitvoering
Toegang 1e lijnsvrz/Preventie beleid WMO
Toegang 1e lijnsvrz/Preventie ST						0

Maatwerkdienstverlening 18+

Maatwerkdnstverl.18+/Huish.verz
Maatwerkdnstverl.18+/Inkoop Blok A/B
Maatwerkdnstverl.18+/Mantelzorg

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

368

393

398

631

636

Maatwerkvoorz./WMO/DRAN DG.Vervoer	68	63	73	63	78	60
Maatwerkvoorz.(WMO)/Algemeen	330	330	558	330	558	308

Geëscaleerde zorg18+

Geësc.zorg18+/Verwarde personen

Onderwijshuisvesting

402

123

146

Onderwijshuisv./Basisonderwijs	2	2	2	71	2	62	69
Onderwijshuisv./Speciaal onderwijs	100	22	52	76	28	104	54
Onderwijshuisv./Voortgez.onderwijs						236

Overige maatwerkarrangementen (WMO)

204

128

340

467

128

467

Ov.maatwerkarrangementen (WMO)/ov.hulp

467

128

467

204

340

Huishoudelijke hulp (WMO)

Huishoud.hulp (WMO)/Huis.hulp WMO

Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

Maatschap- en vrouwenopvang (WMO)/opvang

Totaal programma

-36.444

-43.017

217

-42.800

-42.134

-41.964

-41.959

Toelichting verschillen Primaire begroting - Voorjaarsnota

In onderstaande tabel zijn de mutaties op dit programma weergegeven. Daaronder zijn de mutaties groter dan € 50.000 die in deze Voorjaarsnota zijn verwerkt toegelicht.

					Bedragen x € 1.000
Omschrijving		2024	2025	2026	2027	Invest.
1. Mutaties tot Voorjaarsnota
Besluitvorming tot Voorjaarsnota:
1.1	Overname Voorzieningenhart Op de Heuvel	-	-	-	-	-1.300
1.2	Aanvullend krediet vervangende nieuwbouw 't Vossenhol	-	-42	-42	-41	-854
1.3	Aanvraag subsidie brandveilig maken Kulturhus Beek	-	-21	-21	-20	-320
1.4	Vaststellen uitvoeringsagenda Samen Sterk voor inclusieve kinderopvang en onderwijs	-102	-102	-	-	-
1.5	Verwerving gemeenschapshuis De Sleutel Breedeweg	-	-35	-65	-65	-550
Totaal mutaties tot Voorjaarsnota		-102	-200	-128	-126	-3.024
2. Mutaties Voorjaarsnota
2.1	Flankerend beleid armoede	-92	-	-	-	-
2.2	Hervormingsagenda jeugd	-	-	105	111	-
2.3	School Op de Horst	-	-	-	-	-50
2.4	Huishoudelijke hulp	109	-	-	-	-
2.5	Sociaal domein jeugdzorg	-80	-	-	-	-
2.6	Inburgering statushouders
	- rijksbijdrage	134	-	-	-	-
	- kosten	-134	-	-	-	-
2.7	Onderwijsachterstandenbeleid
	- rijksbijdrage	165	-		-	-
	- kosten	-165	-	-	-
2.8	Onderwijshuisvesting ontheemden
	- rijksbijdrage	69	-	-	-	-
	- kosten	-69	-	-	-	-
2.9	Nationaal Programma Onderwijs
	- rijksbijdrage	184	-	-	-	-
	- kosten	-184	-	-	-	-
2.10	Verhuur deel Kentalisgebouw aan ZZG Zorggroep	44	68	20	-4	-
2.11	Beschermd wonen
	- rijksvergoeding	340	340	340	340	-
	- kosten	-340	-340	-340	-340	-
2.12	Noodopvang vluchtelingen Oekraïne
	- rijksvergoeding	3.208	-	-	-	-
	- kosten	-3.208	-	-	-	-
	Diverse overige mutaties:
	- subisidie charitatieve instellingen bij verhuur accommodaties	-4	-	-	-	-
	- woonvoorzieningen wmo	-33	-	-	-	-
	- kwartiermaker Integrale Sturing Zorg en Veiligheid Gelderland-Zuid	-5	-	-	-	-
	- advieskosten voor sociaal medisch advies	-5	-5	-5	-5	-
	Administratieve overboeking	-161	52	52	52	-
	Afrondingsverschillen	-	-1	-1		-
Totaal mutaties Voorjaarsnota		-227	114	171	154	-50
Totaal mutaties programma 1		-329	-86	43	28	-3.074

2.1 Flankerend beleid armoede
Via de algemene uitkering heeft het rijk heeft voor de jaren 2022 tot en met 2024 gelden beschikbaar gesteld om een stapeling van sociale en maatschappelijke problemen als gevolg van de hoge inflatie te voorkomen. Voor onze gemeente gaat het om een bedrag van € 92.000. Net als vorige jaren zetten we het rijksgeld hiervoor in.

2.2 Hervormingsagenda jeugd
Op grond van de definitieve afspraken over de Hervormingsagenda jeugd krijgt het ministerie van VWS ook vanaf 2026 een budget voor de uitvoering van deze agenda. Hierdoor ontvangen we een lagere rijksuitkering. Deze mindere inkomst leidt tot een hogere taakstellende bezuiniging op de kosten voor jeugdzorg.

2.3 School Op de Horst
Voor onderzoek naar een locatie voor school Op de Horst stellen we een voorbereidingskrediet beschikbaar van € 50.000. Dit voorbereidingskrediet maakt onderdeel uit van het investeringsbedrag van € 5,5 miljoen zoals dat is opgenomen in het MeerjarenInvesteringsPlan in de begroting 2024 (jaarschijf 2025).

2.4 Huishoudelijke hulp
De raming voor Huishoudelijke hulp hebben we geactualiseerd op basis van de vastgestelde tarieven. We ramen hierdoor nu € 109.000 af.

2.5 Sociaal domein jeugdzorg
De raming voor Jeugdzorg hebben we geactualiseerd op basis van de realisatie 2023 en de trends voor 2024. We ramen hierdoor nu € 80.000 bij.

2.6 Inburgering
In 2023 hebben we een rijksbijdrage gekregen voor de inburgering van statushouders. Dit geld moeten we hiervoor inzetten. Het bedrag dat we niet besteed hebben, mogen we meenemen naar het volgend jaar. Het restant bedrag van 2023 (€ 134.029) ramen we nu in 2024 zowel aan de uitgaven- als de inkomstenkant bij.

2.7 Onderwijsachterstandenbeleid
In 2023 hebben we een rijksbijdrage gekregen voor onderwijsachterstandenbeleid. Dit geld moeten we hiervoor inzetten. Het bedrag dat we niet besteed hebben, mogen we meenemen naar het volgend jaar. Het restant bedrag van 2023 (€ 164.567) ramen we nu in 2024 zowel aan de uitgaven- als de inkomstenkant bij.

2.8 Onderwijshuisvesting ontheemden
In 2023 hebben we een rijksbijdrage gekregen voor de tijdelijke onderwijshuisvesting ontheemden. Dit geld moeten we hiervoor inzetten. Het bedrag dat we niet besteed hebben, mogen we meenemen naar het volgend jaar. Het restant bedrag van 2023 (€ 69.232) ramen we nu in 2024 zowel aan de uitgaven- als de inkomstenkant bij.

2.9 Nationaal Programma Onderwijs
Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) hebben een rijksbijdrage gekregen. Dit programma is bedoeld om onderwijsvertragingen (onder andere op cognitief en sociaal emotioneel vlak) als gevolg van corona in te lopen en moet leerlingen ondersteunen die het moeilijk hebben door schoolsluitingen en Corona. Dit geld moeten we hiervoor inzetten. Het bedrag dat we niet besteed hebben, mogen we meenemen naar het volgend jaar. Het restant bedrag (€ 183.954) ramen we nu in 2024 zowel aan de uitgaven- als de inkomstenkant bij.

2.10 Verhuur deel Kentalisgebouw aan ZZG Zorggroep
We verhuren een extra deel van het Kentalisgebouw aan ZZG Zorggroep. De extra huuropbrengsten voor twee jaar zijn € 143.000. De verhuur loopt vanaf 1 mei 2024 tot 1 mei 2026. Daarnaast zijn de vaste kosten structureel verhoogd met € 4.000 per jaar.

2.11 Beschermd wonen
Vanuit de centrummiddelen voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang hebben we € 467.334 beschikbaar gekregen. De middelen zijn ten behoeve van activiteiten die bijdragen aan de beleidsdoelstellingen van Samen Dichtbij en meer specifiek aan het realiseren van (opvang)plekken Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Vorig jaar was al een gedeelte toegezegd (€ 127.656) en het restant bedrag (€ 339.678) ramen we nu in 2024 zowel aan de uitgaven- als de inkomstenkant bij

2.12 Noodopvang vluchtelingen Oekraïne
Voor de gemeentelijke opvang van vluchtelingen uit Oekraïne ontvangen we een vergoeding per opvangplek. Voor de particuliere opvang krijgen we de uitbetaalde leefgelden en woonkosten vergoed plus een normvergoeding voor de uitvoering. De rijksuitkering ramen we voor 2024 op € 3,2 miljoen. Dit bedrag ramen we ook bij aan de uitgavenkant.