Programma's
Bedragen x 1000
| Omschrijving | Rekening 2023 | Begroting 2024 Primair | Mutaties t/m VJN | Begroting 2024 na VJN | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | -11.923 | -12.310 | 255 | -12.054 | -12.561 | -12.496 | -12.543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baten | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal programma | -11.923 | -12.310 | 255 | -12.054 | -12.561 | -12.496 | -12.543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In onderstaande tabel zijn de mutaties op dit programma weergegeven. Daaronder zijn de mutaties groter dan € 50.000 die in deze Voorjaarsnota zijn verwerkt toegelicht.
|
Bedragen x € 1.000 |
||||||
|
Omschrijving |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Invest. |
|
|
1. Mutaties tot Voorjaarsnota |
||||||
|
Besluitvorming tot Voorjaarsnota: |
||||||
|
1.1 |
Overloopwijziging (onderhoud gemeentelijke gebouwen 2023-2025) |
-25 |
-25 |
-25 |
-25 |
- |
|
Totaal mutaties tot Voorjaarsnota |
-25 |
-25 |
-25 |
-25 |
- |
|
|
2. Mutaties Voorjaarsnota |
||||||
|
2.1 |
Kosten Bedrijfsvoering |
-81 |
-68 |
-68 |
-68 |
- |
|
Administratieve overboeking |
361 |
-45 |
-40 |
-40 |
- |
|
|
Afrondingsverschillen |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Totaal mutaties Voorjaarsnota |
281 |
-113 |
-108 |
-108 |
- |
|
|
Totaal mutaties programma 5 |
256 |
-138 |
-133 |
-133 |
- |
|
2.1 Kosten bedrijfsvoering
Actualisatie van de kosten van de bedrijfsvoering levert in totaal een nadeel op van € 81.000. Dit bedrag is met name veroorzaakt door:
|
- |
Kosten personeel |
- 29.000 |
|---|---|---|
|
- |
Onderhoud gemeentehuis/werf volgens onderhoudsplan |
- 19.000 |
|
- |
Vervallen verhuur kantoor gemeentewerf |
- 20.000 |
|
- |
aanschaf verplichte inpandige accukluis |
- 13.000 |
|
- 81.000 |
We stellen de stelpost inhuur nu niet bij. Bij de najaarsnota maken we een analyse van de besteding van de personele budgetten. De ervaring leert dat we dan kunnen melden dat een aantal budgetten niet volledig is benut. We stellen de budgetten bij de najaarsnota bij als dat nodig is.