Programma's
Bedragen x 1000
| Omschrijving | Rekening 2023 | Begroting 2024 Primair | Mutaties t/m VJN | Begroting 2024 na VJN | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | -23.403 | -8.730 | -1.717 | -10.447 | -9.629 | -10.434 | -10.478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baten | 101.280 | 88.839 | 3.829 | 92.668 | 89.616 | 84.968 | 85.649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal programma | 77.876 | 80.109 | 2.112 | 82.221 | 79.988 | 74.534 | 75.171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In onderstaande tabel zijn de mutaties op dit programma weergegeven. Daaronder zijn de mutaties groter dan € 50.000 die in deze Voorjaarsnota zijn verwerkt toegelicht.
|
Bedragen x € 1.000 |
||||||
|
Omschrijving |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Invest. |
|
|
1. Mutaties tot Voorjaarsnota |
||||||
|
Besluitvorming tot Voorjaarsnota: |
||||||
|
1.1 |
Overloopwijziging (onderhoud gemeentelijke gebouwen 2023-2025) |
- |
70 |
- |
- |
- |
|
1.2 |
Bijdrage algemene reserve voor ontsluiting TOP Beek |
47 |
- |
- |
- |
- |
|
1.3 |
Bijdrage algemene reserve voor duurzaamheidssubsidie vereniging/stichtingen |
1.340 |
- |
- |
- |
- |
|
1.4 |
Bijdrage reserve kapitaallasten voor aanvullend krediet vervangende nieuwbouw 't Vossenhol |
- |
42 |
42 |
41 |
- |
|
1.5 |
Bijdrage reserve kapitaallasten voor aanvraag subsidie brandveilig maken Kulturhus Beek |
- |
21 |
21 |
20 |
- |
|
1.6 |
Bijdrage algemene reserve voor vaststellen uitvoeringsagenda Samen Sterk voor inclusieve kinderopvang en onderwijs |
102 |
102 |
- |
- |
- |
|
- |
||||||
|
Totaal mutaties tot Voorjaarsnota |
1.489 |
235 |
63 |
61 |
- |
|
|
2. Mutaties Voorjaarsnota |
||||||
|
2.1 |
Algemene uitkering |
820 |
462 |
444 |
507 |
- |
|
2.2 |
Stelpost loonontwikkeling |
- |
-220 |
-220 |
-220 |
- |
|
2.3 |
Bijdrage reserve natuur en landschap |
107 |
- |
- |
- |
- |
|
2.4 |
Bijdrage reserve lopende projecten; 80 jaar Vrijheid |
80 |
- |
- |
- |
- |
|
2.5 |
Bijdrage algemene reserve; toekomst zwembad/sporthal Ooij |
160 |
- |
- |
- |
- |
|
Diverse kleine mutaties: |
- |
|||||
|
- te betalen Vennootschapsbelasting (VpB) |
-21 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Administratieve overboeking |
25 |
5 |
- |
- |
- |
|
|
Afrondingsverschillen |
-1 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Totaal mutaties Voorjaarsnota |
1.170 |
247 |
224 |
287 |
- |
|
2.1 Algemene uitkering
We ontvangen een hogere algemene uitkering op grond van de september- en decembercirculaire 2023. Dit komt deels door een aanvullende compensatie van inflatie en de actualisatie van een aantal maatstaven die tot een positieve bijstelling leiden. Daarnaast
krijgen we geld voor een aantal taken, onder andere flankerend beleid armoede, rijksvaccinatieprogramma, energieprestatie gebouwen, veilig wonen decentrale bestuurders, loonstijging en de Hervormingsagenda jeugd. Daarvoor zijn de uitgavenbudgetten bijgesteld op de
verschillende programma's.
2.2 Stelpost loonontwikkeling
In de begroting 2024 zijn we uitgegaan van een loonstijging van 5,1%. Eind 2023 is de nieuwe CAO gemeenten vastgesteld. Op basis daarvan nemen we een stelpost loonontwikkeling op vanaf 2025, zijnde 1% van de totale loonkosten.
2.3 Bijdrage reserve natuur en landschap
We stellen het budget voor natuur en landschap bij voor het uitbreiden van het reptielenscherm in de Spoorkuil (zie 2.2). De afspraak is dat we de kosten die boven het reguliere budget uit gaan ten laste van deze reserve brengen. Daarom ramen we nu een bijdrage uit de reserve.
2.4 Bijdrage reserve lopende projecten; 80 jaar Vrijheid
Van september 2024 tot en met mei 2025 herdenkt en viert Gelderland 80 jaar bevrijding, vrede en vrijheid (zie 2.1). Voor dit lustrum reserveren we jaarlijks € 20.000 in de reserve lopende projecten. We ramen nu, tegelijk met de kosten, ook de bijdrage uit de reserve.
2.5
Bijdrage algemene reserve; toekomst zwembad/sporthal Ooij
Voor de projecten zwembad en sporthal Ooij huren we een projectleider en een projectondersteuner in. De aanvullende inhuurkosten van € 160.000 brengen we ten laste van de algemene reserve.